Marta 
Edición de gastos
La ventana que nos permite crear nuevos gastos o editarlos está formada por los siguientes paneles:
Información obligatoria
Este bloque de información se encuentra situado en la parte superior izquierda de la ventana, y todos sus datos son de obligatorios para guardar el gasto, estos datos son:
- Fecha y vencimiento, representan la fecha del gasto de nuestro proveedor (generalmente es la fecha de su factura) y la fecha de vencimiento del mismo.
- Categoría, en el caso de tener configurados diferentes tipos de gastos, podremos asociar desde aquí el tipo correspondiente al gasto que estamos editando.
- Proveedor, en este desplegable seleccionaremos el proveedor que nos repercute el gasto, en caso de ser un proveedor que no tenemos creado en nuestro sistema, podremos hacerlo usando el botón `Nuevo`
- El último campo contiene el concepto del gasto que estamos editando.
Información opcional
Situado debajo de la información obligatoria encontramos otro bloque de información que es opcional y está formada por los siguientes campos:
- Nº de factura, facilitada por el proveedor, también podría ser un nº de ticket
- Pago, contiene la forma de pago utilizada para este gasto
- Cuenta, almacenará la cuenta bancaria por la que hemos tramitado el pago en caso de que se haya usado alguna
- Proyecto, nos permitirá asociar este gasto a alguno de los proyectos que tengamos configurados en nuestro sistema
- Comentarios, nos da la posibilidad de apuntar diferentes notas personales relativas a este gasto, esta información nos será útil en caso de necesitar guardar información no contemplada en el resto de los paneles.
Información económica
Situada en el lateral derecho de la ventana de gastos tenemos todos campos numéricos de dicho gasto, son los siguientes:
- Importe Base del gasto, sin IVA, IRPF, retenciones ni descuentos
- Descuento, el desplegable nos permite seleccionar el porcentaje de descuento que se nos ha aplicado
- IRPF, para establecer el IRPF en caso de tenerlo
- Retención, igual que IRPF pero para cualquier otro tipo de retención aplicada por el proveedor
- Total, contiene el importe total del gasto
- Pagado, muestra el importe pagado del gasto, por defecto cuando damos de alta un gasto el sistema va actualizando este campo al mismo importe que el campo Total, pero podemos modificarlo manualmente en cualquier momento.
Si editamos un gasto ya creado previamente, al hacer click sobre el importe `Pagado` nos aparecerá el calendario de pagos (Explicado en otro post).
Periodicidad
En la parte inferior derecha encontraremos los campos que nos permiten configurar la periodicidad de un gasto, formado por los siguientes campos:
- Frecuencia de repetición del gasto, qué día y cada cuantos meses se repite
- Fecha de comienzo de la serie de repeticiones
- Duración, puede ser indefinida o tener un número determinado de repeticiones
- Validación, este campo tiene dos opciones:
- Automática, el gasto se contabilizará automáticamente al llegar a la fecha de emisión
- Manual, el gasto necesitará la acción manual por parte del usuario para que sea contabilizado, esta acción se podrá llevar a cabo una vez el gasto se haya generado ya que estará marcado como `Pendiente de validar`
